# Plantilla de manual de procedimientos

Estructura editable de SOPFlow. Sustituye todos los campos entre corchetes y prueba el contenido con quienes realizan el trabajo antes de revisar y publicar.

## Portada y alcance

- Título y referencia del manual: [título e identificador estable]
- Rol que lo mantiene y sustituto: [roles]
- Revisión y estado: [revisión; borrador / en revisión / aprobado]
- Persona revisora, decisión y fecha de entrada en vigor: [completar tras la decisión]
- Lectores y trabajo incluido: [equipo, inicio y fin del alcance]
- Procedimientos y políticas separados: [referencias mantenidas]

## Cómo utilizar el manual

- Ubicación vigente y ruta a una tarea: [ubicación y búsqueda/índice]
- Dudas o instrucciones contradictorias: [responsable y escalación]
- Acceso: [quién verifica permisos de lectura, edición y aprobación]

## Índice de procedimientos

Referencia | Título | Rol que lo mantiene | Revisión vigente | Ubicación mantenida
--- | --- | --- | --- | ---
[ID] | [tarea/resultado] | [rol] | [revisión/estado] | [enlace]

## Ficha de procedimiento — repetir por tarea

- Título, referencia y revisión: [ID]
- Resultado, alcance e inicio: [resultado aceptable y evento de inicio]
- Responsable, ejecutores, receptor y persona revisora: [roles]
- Requisitos: [accesos aprobados, información y referencias]

1. [Rol: acción, decisión y resultado esperado]
2. [Rol: siguiente acción y aceptación del traspaso]
3. [Rol: comprobación de finalización]

Excepción: [condición de parada, responsable del pendiente y escalación]

Registro de ejecución: [referencia, revisión utilizada, resultado, aceptación y pendientes]. Conserva los resultados separados de las instrucciones reutilizables y protege los datos privados en su sistema autorizado.

## Revisión y publicación

- Punto de revisión habitual y motivos para adelantarlo: [elegir según el trabajo]
- Solicitud de cambio y referencias afectadas: [registro]
- Prueba normal, excepción y decisión de revisión: [resultados]
- Referencia publicada y comprobación de acceso: [tras la aprobación]
- Decisión sobre formación y siguiente revisión: [responsable y acción]

## Prueba y migración

Pide a otra persona encontrar y seguir un procedimiento, resolver una excepción y comunicar una corrección. Define antes los criterios de aceptación. Inventaría archivos, resuelve instrucciones contradictorias, conserva el historial útil y actualiza los enlaces antes de ampliar.

Registro de revisión: [fecha; elemento; decisión; responsable; siguiente acción; referencia]. Define conservación y acceso según tus requisitos. Importar texto no transfiere todo el historial ni los permisos de otro sistema.