# Prepara y entrega un pedido a proveedor

SOP ilustrativo v1.0. Adaptar, probar y aprobar antes de usar.

## Responsable

Responsable de turno; el equipo de pedidos mantiene las instrucciones.

## Cuándo usarlo

El local está listo para preparar su solicitud habitual al proveedor.

1. Abre el sistema de pedidos con registros de ejemplo y verifica el local.

2. Añade los artículos aprobados y registra las comprobaciones del local.

3. Deriva las discrepancias al responsable antes de enviar.

4. Confirma la referencia del pedido y entrégala al turno receptor.

## Antes de comenzar

Lista de compra aprobada, sucursal, proveedor y hora límite definida por el gerente. Mantén manipulación de alimentos y seguridad en procedimientos aprobados.

## Cuándo pausar

Si cantidad, artículo o entrega no están claros, pausa el envío y consulta al responsable. Registra la solución antes del relevo.

## Registro de ejemplo

Pedido ilustrativo R-104; sucursal DEMO-01; un artículo por aclarar; receptor gerente del turno de tarde; envío pendiente.

## Comprobación de aceptación

El receptor confirma referencia y duda abierta. Comprueba que un borrador no se confunda con un pedido enviado.

## Cuándo revisar

Revisa tras cambios de proveedor, sistema de pedidos o reglas de aprobación.

Revisor: __________  Vigencia: __________  Próxima revisión: __________