# Lista de revisión de procedimientos

Aplica esta lista a un procedimiento vigente. Elige la frecuencia según riesgo y cambios; no fija un plazo legal ni de certificación.

- [ ] Identifica referencia, versión vigente, responsable y revisor autorizado.
- [ ] Registra el motivo y por qué toca revisar ahora.
- [ ] Comprueba resultado, alcance, requisitos y acceso.
- [ ] Prueba el caso normal con datos ficticios seguros.
- [ ] Prueba las excepciones por datos ausentes y receptor no disponible.
- [ ] Verifica decisiones, criterios de aceptación, enlaces y capturas.
- [ ] Anota hallazgos y decisión: mantener, corregir, retirar o investigar.
- [ ] Asigna responsable y fecha a cada acción pendiente.
- [ ] Revisa el borrador y publica la versión aprobada si hay cambios.
- [ ] Decide a quién informar y qué copias o prácticas actualizar.
- [ ] Guarda revisor, fecha de decisión, referencia de evidencia y próxima revisión con su motivo.

Ejemplo ficticio: CS-001 v1.0, atención al cliente. Un campo nuevo de equipo receptor en el CRM adelanta la revisión. Corrige el paso, prueba las excepciones y obtén revisión antes de publicar. Una primera frecuencia de 90 días es ilustrativa, no obligatoria.