# Plantilla de procedimiento operativo

Completa esta plantilla para una tarea repetible. Define resultado, responsables, decisiones y evidencia, y prueba el borrador antes de aprobarlo.

## Identificación y control

Título __________  ID __________  Versión __________
Propietario __________  Revisor __________
Vigencia __________  Próxima revisión __________

## Propósito alcance y desencadenante

Resultado esperado: ______________________________________________
Cuándo comienza: ________________________________________________
Qué incluye y excluye: ___________________________________________

## Responsabilidades y requisitos

Quién realiza, recibe, revisa y aprueba: ______________________________
Accesos, información y referencias necesarias: ________________________
Qué hacer si falta un requisito: ____________________________________

## Pasos y decisiones

1. Acción y responsable: __________________________________________
   Resultado esperado: ___________________________________________
2. Acción y responsable: __________________________________________
   Decisión y excepción: __________________________________________
3. Acción y responsable: __________________________________________
   Confirmación del receptor: _____________________________________

## Excepciones y escalación

Cuándo detenerse: ______________________________________________
A quién consultar: _______________________________________________
Qué registrar antes de continuar: __________________________________

## Evidencia y aceptación

Comprobaciones obligatorias: _____________________________________
Referencia del registro de trabajo: __________________________________
Criterios para cerrar la tarea: ______________________________________

## Prueba y revisión

Persona que prueba el borrador: ___________________________________
Resultado de la prueba normal: ____________________________________
Resultado de la excepción: ________________________________________
Preguntas pendientes y correcciones: ________________________________

## Cambio y capacitación

Cambio y motivo: ________________________________________________
Funciones afectadas: _____________________________________________
Decisión de capacitación y motivo: __________________________________
Revisor y fecha: __________________________________________________